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管 理 體 系 認 證 審 核 計 劃

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發(fā)布時間：2017-09-01瀏覽次數(shù)：5155次　字體大?。?a title="放大字體" href="javascript:;" onclick="javascript:fangda();" class="xxy-bm-fd">　　【關(guān)閉】

審核編號：

Q：10186，E：E10186，S：S10186

受審核方：

內(nèi)蒙古巨華集團大華建筑安裝有限公司

聯(lián)系人

徐麗麗

受審核方地址：

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)新建東街橋華世紀村和綜合樓三樓

電話/傳真

 15849194803

審核類型及目的

□第一階段審核 ：確定□Q□E □S管理體系是否具備審核條件，為第二階段審核做準(zhǔn)備

□第二階段審核□擴大范圍審核：確定□Q□E□S管理體系是否滿足了規(guī)定的要求并是否有效地實施了這些要求

■監(jiān)督審核□縮小范圍審核□非例行審核：確定   ■Q■E■S管理體系是否持續(xù)地滿足了規(guī)定要求

□再認證審核：確定   □Q □E □S管理體系是否整體持續(xù)地滿足了規(guī)定要求

□暫停/恢復(fù)：評價暫停期間受審核方體系運行情況是否滿足了規(guī)定要求，以確定是否恢復(fù)認證注冊資格

□機構(gòu)證書轉(zhuǎn)換審核□管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換審核

審

核

范

圍

Q：房屋建筑工程、市政公用工程施工總承包

(符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008;GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求)

預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包

(符合GB/T19001-2008/   ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求)

E：房屋建筑工程、市政公用工程施工總承包；預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包及相關(guān)的環(huán)境管理活動

S：房屋建筑工程、市政公用工程施工總承包；預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包及相關(guān)的職業(yè)健康安全管理活動

專

業(yè)

小

類

Q：16.02.03；28.02.01；28.02.3C，E：16.02.03；28.02.01；28.02.03，S：16.02.03；28.02.01；28.02.03

其中對QMS適用性的說明：

Q：，E：，S：

其中擴大范圍及專業(yè)小類：

審核準(zhǔn)則：

1

GB/T19001-2008/ISO9001:2008;GB/T50430-2007

GB/T24001-2004/ISO14001:2004

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007

2受審核方管理體系文件化信息

3適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求。

審核日期

 

2017年09月15日上午 至2017年09月17日上午 共2.5天；于9月14日進駐，召開預(yù)備會議。

審核組成員

姓名

資格Q/E/S

專業(yè)代碼

組別

組長

李國卿

Q高級(2014-N2QMS-6099950)

E高級(2015-N1EMS-1099950)

S高級(2016-N1OHSMS-2099950)

Q28.02.3C;28.02.01

E16.02.03;28.02.01;28.02.03

S28.02.03;16.02.03;28.02.01

A

組員

梁文匯

Q高級(2017-N1QMS-3028897)

E審核員(2016-N1EMS-4028897)

S審核員(2016-N1OHSMS-4028897)

Q28.02.3C;16.02.03;28.02.01

E16.02.03;28.02.01;28.02.03

S28.02.03;16.02.03;28.02.01

B

組員

代濤安

Q高級(2016-N1QMS-1100783)

E高級(2015-N1EMS-2100783)

S高級(2014-N2OHSMS-4100783)

Q28.02.3C;16.02.03;28.02.01

E16.02.03;28.02.01;28.02.03

S16.02.03;28.02.01;28.02.03

C

說明(包括現(xiàn)場調(diào)整計劃時等適用)：

受審核方代表:                     審核組長簽字:李國卿

 

2017年09月01日

審 核 計 劃 日 程 安 排

日 期

時間

受審核區(qū)域或項目

審核的主要過程或要素（注:確保專業(yè)活動/過程審核分組的專業(yè)能力?。?/strong>

組 別

9月16日

8:00-18:00

巨華世紀城紫光園房建項目

Q:GB/T50430第5\6\7\8\9\10\11章  //5.4.1;5.5.1;6.2;

6.3;7.1;7.4;7.5;7.6;8.2.1;8.2.4;8.3;

E/S:4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.6;4.4.7;

4.5.1;4.5.2;4.5.3

AC

巨寶大廈房建項目

同上

B

9月15日

9：00-9：30

首次會議

ABC

9:30-12:00

14:00-18:00

領(lǐng)導(dǎo)層訪談

GB/T50430第3\4\12\13章的相關(guān)內(nèi)容

Q:第4、5、6章8.2.2/8.5.1及相關(guān)過程

E/S：4.2；4.3.3,4.4.1,4.5.5;4.6

體系運行績效\機構(gòu)與職責(zé)\資源\事故事件及投訴等

A

辦公室

GB/T50430第3、12、13章, Q: 4.2.3；5.5.3;8.2.2；5.6；

E/S: 4.3.2;4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.5.5;4.6；

A

財務(wù)處

Q/E/S：相關(guān)

A

施工處

GB/T50430第9、10章及12.13章相關(guān)

Q:6.3；7.4；7.5;8.2.1；8.2.3；8.4；8.5;

E/S: 4.3.3;4.4.6；及相關(guān);

B

人力資源部

GB/T50430：第5、9章等Q:(5.5.1；6.2；7.4)及相關(guān)；

ES:(4.4.1;4.4.2;)及相關(guān)

B

材料處

GB/T 50430第6、8章，Q:7.4;及相關(guān)8.2.4;8.3;

E/S:4.4.6；及相關(guān)內(nèi)容;

B

技術(shù)處

GB/T 50430第10、11章的相關(guān)內(nèi)容，Q:7.1;7.5;8.2.4;    

E/S:4.5.1及相關(guān)內(nèi)容;

C

經(jīng)營部

GB/T50430：第7章等Q:(5.2；7.2)及相關(guān)；

E/S:相關(guān)活動；

C

安質(zhì)處

GB/T50430第11\12\13章  Q:8.2.4；8.3; 8.5；7.6；

E/S:4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.4.6；4.4.7;4.5.1;4.5.2;

及相關(guān);

C

9月17日

8:00-10:30

10:30-12：00

審核組內(nèi)部會議,

未次會議

ABC

ABC